2018年vinbet浩博部门预算
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    第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门预算单位构成

    三、人员情况

    第二部分 2018年部门预算情况说明

    一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

    三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

    四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

    六、2018年收支预算情况说明

    七、其他重要事项的情况说明

    第三部分 专业名词解释

    第四部分 2018年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算项目支出表

    五、一般公共预算“三公”经费支出表

    六、政府性基金预算支出表

    七、部门收支总表

    八、部门收入总表

    九、部门支出总表



    第一部分  部门概况

        一、部门主要职责

        开展科技展览教育活动,提高广大市民的科学文化素质;开展科技培训,对科技人员实行再教育;组织青少年的科技活动,为国家培养后备力量;开展科技联谊,增进科技工作者之间的交往,促进科技信息的交流;收藏、整理、研究科技资料、信息和史料,为科技团体和科技工作者服务;负责浩博娱乐官网大楼的管理等。

        二、部门预算单位构成

        从预算单位构成看,纳入2018年vinbet浩博部门预算编报范围仅包括vinbet浩博,不含其它预算单位。

        三、人员情况

        2018年,vinbet浩博共有行政/事业编制数20名,其中财政供养的编内实有在职干部17人,工勤人员3人。另外,有随军家属4人,离退休4人,聘用人员22人。

    第二部分 2018年部门预算情况说明

        一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

        本部门2018年财政拨款收支总预算2186.74万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计2186.74万元,其中,本年收入2025.22万元,年初结转161.52万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,其中,本年收入0万元,年初结转0万元。支出方面:科学技术支出2143.06万元,住房保障支出43.68万元。

        二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

        (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

        2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入2025.22万元,比2017年预算数增加25.30万元,比2017年执行数减少1.43万元。

        (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

          2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出2025.22万元,其中:科学技术支出1981.54万元,占98%;住房保障支出43.68万元,占2%。

        (三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

        1.科学技术支出

        (1)科学技术管理事务

        ①一般行政管理事务(科目编码:2060102)2018年预算数为47.70万元,比2017年预算数减少4.30万元,下降8%,比2017年执行数增加47.70万元。

        ②科普活动(科目编码:2060702)2018年预算数为10万元,比2017年预算数增加10万元,比2017年执行数增加10万元。

        ③科技馆站(科目编码:2060705)2018年预算数为1923.84万元,比2017年预算数增加16.80万元,增长0.9%,比2017年执行数增加92.33万元,增长5%。

        2.住房保障支出

        (1)住房改革支出

        ①住房公积金(科目编码:2210201)2018年预算数为43.68万元,比2017年预算数增加2.80万元,增长7%,比2017年执行数增加11.25万元,增长35%。

        三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

        本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出943.42万元,其中:人员经费862.86万元,包括:工资福利支出749.86万元、对个人和家庭的补助113万元;公用经费80.56万元,包括:商品和服务支出77.63万元、资本性支出2.93万元、其他支出0万元。

        四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

        本部门2018年“三公”经费预算数为25.70万元,其中:因公出国(境)费用4.50万元,公车购置费0万元,公车运行维护费12.65万元,公务接待费8.55万元。本部门2018年计划出国组团数1个,1人次,计划出境组团数1个,1人次,计划购置公车0辆,公车保有数为2辆。

        2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加3.90万元,其中:因公出国(境)费用增加4.50万元,变化的主要原因是:省科协计划于2018年4-5月组织前往日本、韩国等地方进行科技教育实践交流,要求我单位安排一名人员参加。公车购置费减少0万元,与上年持平。公车运行维护费减少0.05万元,变化的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,2018年公车运行维护费预算数比2017年预算数有所节约。公务接待费减少0.55万元,变化的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,2018年公务接待费预算数比2017年预算数有所节约。

        五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

        本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        六、2018年收支预算情况说明

        (一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算2186.74万元。

        (二)收入预算情况

        本部门2018年收入预算2186.74万元,其中:一般公共预算拨款收入2025.22万元,占93%;政府性基金预算拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;年初结转和结余161.52万元,占7%。

        (三)支出预算情况

        本部门2018年支出预算2186.74万元,其中:基本支出1066.20万元,占49%;项目支出1120.54万元,占51%;上缴上级支出0万元;经费支出0万元;对附属单位补助支出0万元;事业单位经营支出0万元。

        七、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算0万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (二)政府采购情况

        2018年,本部门政府采购预算总额287.15万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算287.15万元,占100%。

        (三)国有资产占有使用情况

        截止2017年底,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)绩效目标设置情况

        2018年vinbet浩博项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款575.71万元,涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

    第三部分 专业名词解释

        财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

        事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

        用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 2018年部门预算表

        请参见附件。

    附件:vinbet浩博2018部门预算表.xls


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